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【一】:员工出差及生活补贴管理规定
员工出差及生活补贴管理规定
目的：合理安排出差费用，特制定本规定。
程序：员工出差依下列程序办理：
1、出差范畴：一切因公出差，包括业务办理、会务、培训、考察等
2、出差前应填写"出差申请单"。出差期限视情况需要，事前向公司领导予以核定。
3、出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公司领导批准，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。
4、出差的审核决定许可权如下：
1）员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2）部门经理出差由总经理审批。
5、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
6、出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、交际费等，。（见第九条、第十条）
7、员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。
8、 因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档。www.fz173.com_兰州市因公出差生活补贴是多少。
9、差旅费报销标准：
1）住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算
住宿费标准
以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）
2）交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。
3）膳食补助：部门经理以上级别60元/人/天，普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费）；
4） 如发生交际费需提前向总经理申请，经公司领导审批后凭据报销。
10、交通费开支办法
1）通常情况下，乘坐火车抵达目的地。在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。
2）特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱）、火车软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签批。
3）自驾车出差所产生的过路费和油费由凭据实报实销。
11、各部门应切实加强出差费用的管理，对确因工作需要的出差人员
应做到“五定”，即定任务，定人数，定时间，定地点，定线路，尽量提前预定好车票和宾馆，以提高办事效率和工作质量，节省差旅费用。
12、出差人员如需请客户吃饭，需事先经由杨总或部门经理批准。
13、员工出差往返火车票由张苑负责，车票尽量多以夕发朝至为主，最终火车票统一交在张苑处报账；
14、出差申请核准人为杨总或部门经理，出差人员需凭出差申请单领取差旅费（邮件有效）。
此制度为初稿，征求各部门意见！
【二】:员工出差及生活补贴管理规定
员工出差及生活补贴管理规定
第一条 目的
为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条 适用范围www.fz173.com_兰州市因公出差生活补贴是多少。
本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条 出差审批权责
1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条 出差管理原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第五条 出差审批
1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。
2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
第六条 差旅费构成
列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：
1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。
2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。
第七条 出差费报销标准
员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:
1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。
住宿费标准
以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）
2、交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。
3、膳食补助：部门经理以上级别60元/人/天，普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费）；
4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。
第八条 出差住宿费报销审核
1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。
第九条 膳食补助报销审核
1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%。
2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。
第十条 交通费报销审核
1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。
3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
4、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
第十一条 出差期间公休与延期的处理
1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。
2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过20天；超期停留报销时需附上情况说明。
3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
第十二条 差旅费报销违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。
【三】:出差补贴标准
1、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在员工办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴；在员工办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴；
2、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销；
3、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上部门负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用； 4、出差报销标准：
5、票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，再按报销程序进行报销
6、公司员工在出差期间因病住院期间，按标准发给伙食补贴，不发住宿补贴和交通补贴，www.fz173.com_兰州市因公出差生活补贴是多少。
住院超过1个月的停发伙食补贴；
7、出国人员差旅费的报销按实际情况进行报销；
8、所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
批准： 编制：
【四】:员工出差及生活补贴管理规定
员工出差及生活补贴管理规定
目的：合理安排出差费用，特制定本规定。
程序：员工出差依下列程序办理：
1、出差范畴：一切因公出差，包括业务办理、会务、培训、考察等
2、出差前应填写"出差申请单"。出差期限视情况需要，事前向公司领导予以核定。
3、出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公司领导批准，借款超过一个月或在当年年底仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。
4、出差的审核决定许可权如下：
1）员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2）部门经理出差由总经理审批。
5、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
6、出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、交际费等，。（见第九条、第十条）
7、员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。
8、 因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档。
9、差旅费报销标准：
1）住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算
住宿费标准
以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）
2）交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。
3）膳食补助：部门经理以上级别60元/人/天，普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费）；
4）如发生交际费需提前向总经理申请，经公司领导审批后凭据报销。
10、交通费开支办法
1）通常情况下，乘坐火车抵达目的地。在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。
2）特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱）、火车软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签批。
3）自驾车出差所产生的过路费和油费由凭据实报实销。
11、各部门应切实加强出差费用的管理，对确因工作需要的出差人员
应做到“五定”，即定任务，定人数，定时间，定地点，定线路，尽量提前预定好车票和宾馆，以提高办事效率和工作质量，节省差旅费用。
12、出差人员如需请客户吃饭，需事先经由刘超或孙岩批准。
13、员工出差往返火车票由卢岩负责，车票尽量多以夕发朝至为主，最终火车票统一交在卢岩处报账；
14、出差申请核准人为刘超，出差人员需凭出差申请单领取差旅费（邮件有效）。
此制度为初稿，征求各部门意见！
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