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第一篇:《超市收银员管理制度》
关键字：超市 收银
1.目的与适用范围：
明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。
本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.优秀收银员评比标准：
2.1每月正负差异在规定范围内。（正负差异十万分之七）
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。
2.4全勤。
2.5操作ＰＯＳ机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
注：各门店可以自订优秀收银员的奖励办法。
3.收银组劳动纪律：
收银员在工作时间内：
3.1不准为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。
3.2不准带现金上岗，如发现视同货款上缴。
3.3如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。
3.4与公司领导或上级无理顶撞者，罚款“50元”。
3.5随便让其他人员操作收银机者，罚款“50元”。
3.6不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。
3.7擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.8以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客，并无故私自关闭款台拒收，未提前向收银领班报告者，处以“20元”罚款。
3.9打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天者，罚款“20元”。
3.10看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情，罚款“20元”。
3.11倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上罚款“20元”。
3.12随意打开钱箱清点现金，罚款“20元”，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.13仪容仪表不整者，罚款“20元”。
3.14不遵循收银作业规范者，罚款“20元”。
3.15吃饭时间为半小时，超时者处以“20元”罚款。
收银员上岗条件超市商品盘点制度、收银员管理制度及现金管理制度。
1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风 险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好***，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
收银员培训内容
1、东来顺集团企业规章制度;
2、东来顺集团收银员岗位职责;
3、东来顺集团收银员工作流程;
4、识别假币的各种方法;
5、现金管理制度、支票管理制度、***管理制度;
6、开据***的规范要求及实际操作
7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;
8、点菜宝系统基本原理，维护要点;
9、收银机、点钞机、税控机上机操作。
收银员工作流程
一、开业前的准备工作：
1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。
3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态：
1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;
2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。
4顾客要求开***时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出***通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。
三、向会计室交款：
1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。
2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。
3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。
4、晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。
第二篇:《超市收银员管理制度》
收银员管理制度
1.目的与适用范围：
明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。 本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。 2.优秀收银员评比标准： 2.1每月正负差异在规定范围内。
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。
2.4全勤。
2.5操作ＰＯＳ机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
2.9收银组劳动纪律：
收银员在工作时间内：
3严禁为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。
3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。
3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。
3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。
3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。
3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。
3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。
3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。
3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。
第三篇:《超市收银员管理制度》
超市 收银
1.目的：
明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。
2.优秀收银员评比标准：
2.1每月正负差异在规定范围内。（正负差异十万分之七）
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。
2.4全勤。
2.5操作ＰＯＳ机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
3.收银组劳动纪律：
收银员在工作时间内：
3.1不准为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。
3.2不准带现金上岗，如发现视同货款上缴。
3.3如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。
3.4与公司领导或上级无理顶撞者，罚款“50元”。
3.5随便让其他人员操作收银机者，罚款“50元”。
3.6不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“20元”。
3.7擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.8以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客，并无故私自关闭款台拒收，未提前向收银领班报告者，处以“20元”罚款。
3.9打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天者，罚款“10元”。
3.10看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情，罚款“10元”。
3.11倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上罚款“10元”。
3.12随意打开钱箱清点现金，罚款“20元”，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.13仪容仪表不整者，罚款“10元”。超市商品盘点制度、收银员管理制度及现金管理制度。
3.14不遵循收银作业规范者，罚款“20元”。
3.15吃饭时间为1小时，超时者处以“10元”罚款。
3.16商品漏消磁者处以“5元”罚款。
3.17商品漏扫商者（商品价值10元以内处以“10元”罚款20元以内“20元”以此类推，上线50元）。
收银员上岗条件
1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。超市商品盘点制度、收银员管理制度及现金管理制度。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风 险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好***，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
收银员工作流程
一、开业前的准备工作：
1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。
3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态：
1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;
2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
三、向会计室交款：
1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。
2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。
3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。
4、晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好，以备第二天财务人员进行核对。
第四篇:《超市现金管理制度》
超市现金管理制度超市商品盘点制度、收银员管理制度及现金管理制度。
为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。超市商品盘点制度、收银员管理制度及现金管理制度。
一、 出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。
二、 现金营业款的管理。
各部门的收银员必须在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款5元，收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的，每出现一次，作过失一次，罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每天0.5%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。
三、 现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款20元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
五、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1、差旅费借支的管理。因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐，逾期按每天5%比例收取滞纳金。
2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。
3、其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。
六、其他款项的管理。
各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的款项，由出纳员收取，收款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为，处以100%的罚款。收款额未满500元的于次月1日上交财务部入帐，满500元的随即上交财务部入帐，否则，每天罚款5元。
第五篇:《超市商品盘点制度》
商品盘点制度
一、盘点目的：规范商品盘点工作，保证商品盘点准确，加强公司存货管理，明确经济责任。
二、盘点组织：
1、全面盘点：公司的商品全面盘点的组织工作由财务管理部负责牵头，防损部、公司控制部、各业态事业部、信息管理部、商品部等其他部门负责协助，共同做好全面盘点工作。
2、商品抽盘：公司控制部设立1名专职的抽盘管理人员，负责公司所有门店和配送中心的商品抽盘工作。
三、具体职责： 1、财务管理部：
① 负责制定盘点流程；
② 负责制定盘点计划（盘点前10个工作日出）、确定盘点时间、拟发盘点
通知、组织盘点工作；
③ 负责对盘点和抽盘等相关人员进行盘点流程的培训；
④ 分析盘点盈亏原因，提出处理建议，编写盘点报告报公司领导审批。 2、防损部：
① 在盘点中，负责对盘点结果进行部分抽查，保证盘点结果的准确性； ② 负责商品盘点过程中的财产安全保障。 3、公司控制部：
① 负责检查盘点人员是否按照公司的盘点流程操作，对不按盘点流程操作
的门店或配送中心，有权提出重盘建议，报公司领导审批后执行； ② 负责制定门店或配送中心商品抽盘计划、参与实物监盘工作、确认抽盘
结果和编写抽盘报告。
4、业态事业部：
① 负责指导、监督门店盘点准备工作； ② 对门店盘点结果提出赔偿建议。
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5、信息管理部：
① 负责盘点前的系统准备工作并生成商品盘点通知单； ② 负责系统维护与保障，保证各项数据的准确性； ③ 负责对门店录入人员的培训。 6、其他部门：提供抽盘人员参与抽盘工作。
7、门店和配送中心：门店盘点负责人为本店经理，配送中心盘点负责人为该中心负责人。
① 负责划分盘点区域，安排盘点前准备工作，进行盘点编组，配置盘点人
员，实施盘点工作； ② 负责对盘点数据进行审核；
③ 负责安排人员对盈亏商品查找原因，落实商品盘亏责任人及上报赔款人
名单。超市商品盘点制度、收银员管理制度及现金管理制度。
四、盘点方式：
盘点按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式，按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式，公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘点实行抽盘方式进行盘点。
五、盘点时间：
1、定期盘点（全面盘点）：
2、不定期盘点（抽盘）：由公司控制部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为：
① 分店：晚上营业结束后至抽盘完毕；
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② 配送中心：从早上上班开始至抽盘完毕。
六、盘点范围：
1、定期盘点（全面盘点）：除生鲜商品外，所有干货商品均在盘点范围之内。 2、不定期盘点（抽盘）：
① 对易盗商品（如：罐装奶粉、保健品、收银台小货架等）和价值较高商
品（如：洋酒等）进行抽盘；
② 对异动商品（如：库存为负的商品等）进行抽盘；
③ 针对发现问题的商品（如：单据问题、偷盗等）进行重点抽盘； ④ 随机抽盘。 3、生鲜商品不进行抽盘。
七、定期盘点的抽盘原则及比例：
1、抽盘原则：要求抽盘商品是数量较多，单价较大的商品；
2、抽盘比例：抽盘按盘点表上实际盘点数的20%进行抽盘，其中以表盘物10%，以物盘表10%；
八、定期盘点的重盘规定：
15%（含）时，该小组商品必须当场全面重盘； 2、小组抽盘商品差错率大于20%（含）时，该小组商品必须当场进行初盘和复盘；
3、如门店总的初盘差错率大于5%，抽盘点商品差错率大于20%，该店商品必须改日重盘。
九、盘点结果处理：
1、处理原则：原则上按盈亏相抵后的金额进行赔偿。个人赔款按商品进价计算。
2、具体承担比例如下：
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超市商品盈亏公司及个人承担比率的调整：⑴、每半年或一年公司视具体情况调整一次；⑵、由财务管理部提出调整方案报公司领导审批。 3、赔偿系数：
⑴、门店（配送中心）赔偿系数：
说明：①总赔偿金额=本期盘亏金额+本期抽盘盘亏金额-本期销售额（成本）*
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公司承担比例-本期盗窃赔偿金-本期鼠耗赔款；
②个人赔偿金额=总赔偿金额/员工系数加权和*个人赔偿系数； ③公司承担比例：综超、生超7‰，配送中心（按配送成本）0；
④门店抓获盗窃的赔偿金（扣除个人奖励）可用来在本季度抵偿盘点损失；财务管理部在盘点期内实际扣（收）到消杀公司的鼠耗赔款可冲减门店（配送中心）盘亏损失；不足部分再从门店浮动工资中扣除，一次不足的可延长到下月浮动工资中扣除。
⑤门店基层员工（营业员/收银员/防损员/技工）的每月浮动工资基数（300元）分两部分，一部分（200元）与门店绩效考核挂钩；一部分（100元）与门店盘点结果挂钩：当盘点结果控制在公司允许范围内时，与门店盘点结果挂钩部分浮动工资（100元）全额发放；当盘点结果超出公司允许范围内时，按《公司盘点制度》进行奖惩，基层员工每季度扣罚上限300元。 ⑵、事业部、防损部赔偿系数
说明：
①各事业部、防损部负责人：
个人赔偿金额=（所负责门店盈亏相抵后的盘亏金额-7‰*销售成本）*50%/所负责门店员工系数加权之和*个人赔偿系数；
②赔偿金额从浮动工资中扣除，一次不足的可延长到下月（次）浮动工资中扣除。 4、其它奖惩措施：
⑴、门店季度盘点损耗率在2‰以下的，对店长和防损经理各奖励500元、门店防损员各奖励100元、其他人员各奖励50元；
⑵、门店年度累计盘点损耗率在2‰（含）以下的，对店长和防损经理各加工资一级；
⑶、各业态季度盘点损耗率在2‰以下的，对事业部总监级员工各奖励1000元，经理级员工各奖励500元；事业部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2‰以下的，各奖励500元；
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