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检查发现问题整改(一)
大检查中发现问题进行整改的情况汇报
大检查中发现问题进行整改的情况汇报
根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求，市局领导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照《通知》要求，针对查找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下：
一、基本情况
（一）根据省局《通知》要求，及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。
（二）针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会议。
会上，对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查，对存在问题进行了逐一点评。
（三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相关要求。
二、整改措施
根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。
一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。
二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善举报奖励制度，规范举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。第四，要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法，这要作为一条纪律和硬杠杠。第五，要文明执法，坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。
三是加强执法监督。要认真落实《错案追究制度》，坚持有错必纠、有责必问。对行政不作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为，对超越法定权限、违反法定程序导致严重违法行政案件发生、造成重大社会影响的行为，要坚决追究相关责任人的责任。
0一二年九月三十日 二
检查发现问题整改(二)
工地试验室检查发现问题整改情况说明
Xxx试验室检查发现问题整改说明
2013年X月X日，XXX到我部检查工作,发现我部在试验室管理方面存在诸多问题。检查结束后，我部立即召开施工管理专题会,分析问题出现的原因，对试验室人员进行了处罚和教育，并要求试验室对照检查中发现的问题限期整改。同时，项目部要求其它职能部门以此次XXX检查为契机，全面展开自查自纠，举一反三，切实提高项目管理水平。现对检查发现的问题作简单说明：
问题一：混凝土拌和站配合比标识牌含水率填写未及时更新；标识牌上的监理人员在监理部名册中无法查到。
原因说明：试验人员疏于现场管理，没有及时对拌和站配合比标识牌进行更新；张东明为监理部年初聘请的监理工程师，后因故离职，目前试验监理工程师也姓张，填写错误是由于拌合站人员对监理人员不熟，工作疏忽所致。
整改情况：更新配合比标识牌内容，及时填写施工配合比。 问题二：砂石料堆放区标识牌检验日期为X月XX和X月XX日，但工地试验室未能提供上述时间的检验合格报告。
原因说明：X月份，我部喷射混凝土回弹量很大，经讨论分析，认为是由于碎石生产线刚安装调试，材料粒径不稳定所致。为减少混凝土回弹量，试验室在检测频率符合要求的情况下，只对材料的粒径增加了试验，但对表观密度、针片状等指标未一一
作检测，因此，部分样品未出检验报告。审计组检查发现的24日和29日就属于这类情况，试验室对原材料做了筛分试验，但因检验指标不全，没有出试验报告。
整改情况：对照检测报告填写原材料标示标牌,保证试验资料的严肃性和准确性。
问题三：工地试验室养护室内温湿度自控仪、空调未使用，养护条件不能满足规范要求。
原因说明：养护室温湿度自控仪XX月XX日发生故障，不能使用。试验人员已报厂家维修，但因工地较偏僻，交通不便，检查时仪器尚未维修好。
整改情况:现养护室内温湿度自控仪已经维修好，现已正常使用，养护室内温度、湿度达到规范要求。
问题四：压力机台帐记录X月XX日使用了仪器，但未找到相对应的记录。
原因说明：经查询，X月XX日试验室为附近正在施工的XXXX工程送来的试件进行了检测，因其不属于XXXX工程，故试验人员没有出具抗压强度报告。
整改情况：重新梳理了各类仪器的使用台账和试验记录，设专人统一管理。
审计组此次检查使我们认识到项目试验管理存在较大问题，其根本原因在于试验人员思想松懈，工作疏忽，对试验工作的重要性认识不足。项目部现已组织了为期一周的试验培训工作，力
求从思想认识和技术技能上提高试验人员的工作水平：切实执行国家行业相关技术标准，严把原材料的进场质量关；设置专人及时、真实、准确填写各类试验记录；统一管理试验仪器，定期保养、维修、检定仪器；认真落实岗位责任制，加强日常的自查自纠工作。
XXXXXXXX
2013项目经理部 年XX月XX日
检查发现问题整改(三)
检查问题的整改报告
篇一：大检查中发现问题进行整改的情况汇报
大检查中发现问题进行整改的情况汇报
根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求，市局领导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照《通知》要求，针对查找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下：
一、基本情况
（一）根据省局《通知》要求，及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。
（二）针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会议。 会上，对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查，对存在问题进行了逐一点评。
（三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相关要求。
二、整改措施根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。 一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。
二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善举报奖励制度，规范举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。第四，要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法，这要作为一条纪律和硬杠杠。第五，要文明执法，坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。三是加强执法监督。要认真落实《错案追究制度》，坚持有错必纠、有责必问。对行政不作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为，对超越法定权限、违反法定程序导致严重违法行政案件发生、造成重大社会影响的行为，要坚决追究相关责任人的责任。
0一二年九月三十日 二篇二：质监站检查回复整改报告
关于省质监局综合督查问题整改情况的报告
十房高速公路建设指挥部：
2012年4月18日，省质监局对我标段进行了质量安全综合督查，指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。检查结束后，我部针对质监局检查中提出的问题，我项目部进行了认真的分析和总结，并于4月19日召开专项整改工作例会，传达了工程质量安全检查情况，提出整改要求，拟定了逐条整改措施和方法；同时，着力完善质量安全管理办法，强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下：
一、管理措施的完善
1、加强质量安全意识和管理责任心：经过对本次检查存在的问题的分析总结，我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系，工作粗枝大叶，敷衍了事的现象很多；对此，我部同时，梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责，调整了部分管理人员，定岗定责，明确要求，举一反三，同时要求管理人员提高责任意识，加强技术学习，避免以后再出现类似的问题。
2、重点落实三级自检体系，加大对施工现场的自检频率，自检时发现施工现场存在质量安全
问题或隐患的，加大整改力度，告知并指导现场施工人员，由现场质检工程师或安全员督促整改，质量安全负责人监督。同时严格奖惩，对违反规定，玩忽职守，严格追究。【检查发现问题整改】
3、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力，提高管理的工作水平，我标将加大培训学习的力度，主要培训内容有：质检程序执行方法、资料的收集的规范与整理、技术规范及检测标准、试验检测操作及数据归集等。
4、积极总结质量安全管理技术，以质量通病的防控与治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善为重要切入点，根据工程施工进展情况，制定防治措施，提前要求施工现场积极做好事前控制，严格贯彻要求，控制好每道工序，确保工程分项的质量控制；同时，排查施工现场安全隐患，完善桥梁上部施工专项方案。
二、质量管理内业存在的问题整改：
1、自检体系内缺少一名质检工程师的问题
整改情况：已重新上报增加一名具有专业资质的质检工程师。（附件）
2、资料签字与质保体系内人员不符
整改情况：对现场质检人员更新情况及时反映在质保体系内，对人员职责分工明确，纠正签认错误。
3、资料管理不完善
整改情况：健全项目档案管理制度，规范资料收集整理，提高档案管理人员责任心，确保内业资料收集规整的及时性、准确性和完整性。
4、三级技术交底技术指导不到位
整改情况：对技术交底的编写进行细化，使话语简单明了，技术指导规范详细。突出工人施工中所需要控制的技术要点，进行现场详细讲解。（如具体尺寸、形状、间距和数量等）
三、质量管理外业存在的问题整改：
1、部分梁场混凝土养生资源不足，养生覆盖不全
整改情况：重新布置部分梁场喷淋养生的输水管道，供水系统采用水泵加压，对养生的梁板采用土工布覆盖，安排专人负责养生管理，保证养生及时与养生的效果。（附照片）
2、40米t梁端头漏浆的问题整改情况：调整梁端堵头模板，根据1#筋与1’筋之间根据钢筋间距尺寸，模内加装1cm厚齿型弹性橡胶皮垫，外侧用齿型钢板及齿型橡胶皮垫用小螺丝固定进行封堵，齿模再用木楔子卡死。在端模两侧和侧模相接处加装固定1cm厚橡胶皮垫，对模板预留钢筋位置接缝不严密处再采用泡沫胶密封，对拉螺栓进行检查，杜绝梁板接缝不严实。（附照片）
3、孤山2#桥梁板安装中的问题
整改情况：对孤山2#桥已安装的梁板及时进行横向钢筋的连接固定，保证梁板的整体安全稳定；纠正梁板错误梁板编号，同时规范安装顺序，要求准确标识梁板编号，严格按照梁板安装时的计划编号进行有序安装，记录现场安装情况；对横向连接钢筋按设计已进行补焊，确保焊缝饱满符合要求。
4、钢筋加工棚内的标示标牌缺失的问题
整改情况：对全标段内的梁厂钢筋加工棚内钢筋标示标牌进行排查，对缺失的标示标牌进行补充。（附照片）
5、集料标示牌与实验记录误差的问题
整改情况：已核对改正，同时要求加强现场试验员对材料标示更新的及时性，对集料仓内的标示牌数据与实验台账数据确保一致。
三、试验室管理存在的问题整改
1、对母体试验室检查通报编号有误的问题
整改情况：联系母体实验室查明编号已进行更正
2、缺少桥梁专业试验检测的问题
整改情况：现有一名桥梁专业的试验员，另外已向母体试验室申请增加桥梁专业试验检测工程师。
3、外委台账登记未与实际相对应，不满足频率的问题
整改情况：在今后的工作中对外委材料的送检频率及批次的对应，仔细核对，满足规范要求。
4、试验报告签字人与资料填写人字迹不一致的问题
整改情况：在今后的工作中做到分工明确，杜绝代签现象。
四、安全管理内业存在的问题整改
1、今年新进场人员名册建立不完整安全培训不到位的问题
整改情况：人员花名册经仔细核实，已重新登记，今后工作中，我部将加强了对新进场人员的登记和管理；全方位的登记每一位职工及协作队人员进退场，特别是对于特种作业人员的登记制度做到全面细致，对其拥有的证件换证等信息做到清楚明晰，及时督促其培训和换证等，有效地减少了劳动风险；并深入协作队伍加强安全教育培训工作，包括施工作业区、生活区，涵盖其亲属工友等，使其了解安全知识，了解到安全的责任与全民参与的重要性。重点针对高空作业、用电管理等特种作业工种具体的安全要求和措施，发现问题，以问题为例认真细致地讲解。
2、安全技术交底人员与实际台账人员不一致的问题
整改情况：对个别安全培训、技术交底人员与台账登记人员重新进行了梳理，做到台账中登记的作业人员，在安全培训和技术交底时必须与会参加；
3、安全施工日志记录不完整，隐患整改通知过于简单的问题 整改情况：安全日志记录增加了每日检查的隐患内容和需要整改的隐患内容，做到有查必有整改，有整改必有回复的闭合系统。整改隐患通知书对于经常性发生的违章违规生产行为，尽量在现场予以口头整改，即现场立即整改，如安全帽安全带之类，应现场立即纠正这种危险行为。
4、特种设备设备试吊记录和操作人员签字不全的问题
整改情况：特种设备试吊时，现场必须有特种人员操作者在场， 施工队必须实行“逐级管理、逐级负责、逐级考核”的管理模式。相关人员按照各自职责和权限，调动各级管理（操作）人员的积极性，及时和正确的履行其职责，确保特种设备处于良好的状态。另外，特种设备操作人员在使用此设备前，必须经使用单位进行安全教育和培训后，具备必要的特种设备安全作业知识后方可操作。
五、安全管理外业存在的问题整改
1、龙门吊钩无保险装置的问题
整改情况：已对全部龙门吊进行检查，对吊钩无保险装置的篇三：2013检查整改报告(格式) **机场迁建工程*标段
整 改 报 告
**工程质量监督站：
**年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我标段提出很多的宝贵意见及发现我标段现场有许多不足之处，我标段将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改：
1、未见厨师卫生健康证明【检查发现问题整改】
整改措施：厨师进行了体检，并办理了卫生健身证（附整改后照片1）。
照片 1【检查发现问题整改】
2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独放置、不应混放在厨房内 整改措施：对厨房已设置了灭火器等消防器材，不用的天然气罐已移出厨房，存放在存储室里（附整改后照片2）。
照片 2
3、对原材料、资质证明等材料复印件未加盖原件存放章
整改措施：对复印件已加盖原件存放章。（附整改后照片3）；
照片 3
4、施工组织设计应由单位总工审批
整改措施：施工组织设计已由我单位总工审批（附整改后照片4）。
1照片 4
5、涉及到变更的内容应经设计批准
整改措施：涉及变更的内容已经设计单位批准（附整改后照片5）。
鉴于本次检查发现的问题给贵站的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我标段提出了如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！
**
！ 公司 机场迁建工程*标段 **年**月**日 2
检查发现问题整改(四)
国有企业党委落实“两个责任”的现状、存在的问题和解决对策
摘 要：新形势下，党风廉政建设和反腐倡廉工作的重要性不言而喻。在落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任上聚焦用功，为油田开创转型发展新局面做出贡献。 关键词：两个责任；现状问题；对策
DOI：10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.06.256
1 国有企业落实党风廉政建设“两个责任”的现状及存在的问题
（1）思想认识跟不上。在实际的工作中，有的对党风廉政建设责任制的认识不到位，没有充分认识到自身在党风廉政建设中的责任所在，认为党风廉政建设是纪委的事，与生产经营无关，没有真正实现与业务工作同部署同落实同考核，让党风廉政建设责任落实到企业经营管理的各个环节中去，“一岗双责”履行不到位，导致在贯彻落实责任制中存在“唱独角戏”。
（2）责任分解不明确。没有真正按照“明确、具体、量化”原则，有的描述模糊、笼统，内容不明确；有的没有贯穿到实际工作中，可操作性不强；有的仍旧照搬照抄上级文件，造成在党风廉政建设责任的划分上不具体、不明确、不细化，没有具体的标准可言。
（3）监督考核不到位。对落实党风廉政建设责任制的监督主体界定不清，如何有效实施监督标准不够明确，监督环节不够具体严细，监督手段不够先进科学，以至于监督效果不明显，没有真正有效地发挥监督在整个企业经营管理中的事前防范、事中监控、事后惩处的作用。
（4）责任追究制度不完善。在处理过程中存在失之于偏、失之于软的现象。落实党风廉政建设责任制的关键就在于责任追究。只有通过责任追究，倒逼“两个责任”的落实，彰显从严治党的落实，减少腐败案件的存量，遏制腐败的增量，切实清除深化改革中的障碍。
2 解决对策
（1）完善制度，固化责任。落实党风廉政建设“两个责任”，是各级党委、纪委必须牢牢扛在肩上的重大政治任务，也是加强党风建设和反腐倡廉工作的有力保障。去年，集团公司党组出台了落实“两个责任”的实施办法，油田制定了“实施细则”，明确了“两个责任”的内容和要求，从制度上解决了“谁来抓、抓什么、达到什么目标”的问题。
1）落实党委主体责任。坚持和加强党对国有企业的领导是重大的政治原则。党风廉政建设责任能不能担起来，关键在肢体责任这个“牛鼻子”抓没抓住。党委要紧紧围绕加强党风廉政建设的“领导者、执行者、推动者”的要求， 坚持从严治党、从严治企，要坚持集体领导与个人分工负责相结合，细化责任分解，按照党风廉政建设“一岗双责”的要求，纳入领导班子、领导干部目标管理，看好自己的门、管好自己的人，在生产经营管理中体现出党风建设和反腐败工作的具体责任，从管理上做到及早预防，防患未然，确保党风廉政建设落实到位。
2）履行纪委监督责任。纪委要强化自身建设，转职能、转方式、转作风，突出主业主责，强化监督、执纪、问责。当前，党风建设和反腐败工作的形势依然严峻复杂，纪委要严格履行监督责任，坚决把从严执纪放在首位，真正把监督严起来，把纪律执行到位，推动反腐败各项工作的深入开展。在监督上，规划好惩防体系建设，把贯彻实施惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划作为主要抓手，对分解到各业务部门的任务，认真督促检查，落实责任；在执纪上，严格按照党章和党的纪律，严格执行《中石化职工违规违纪处分规定》，以零容忍态度惩治腐败；在问责上，严格执行责任追究制度，严格按照相关党风廉政建设责任追究实施细则，对发生重大腐败案件和不正之风长期滋长蔓延的相关单位、部门，实行“一案双查”，既严肃追究当事人的责任，也要追究相关领导的责任；充分发挥反腐倡廉中案件查办的治本作用，深入挖掘典型案例的警示意义，用身边的事教育身边的人，做到“守土有责，守土尽责”。
（2）压力传递，层级推动。落实党风廉政建设“两个责任”，是各级党委、纪委必须牢牢扛在肩上的重大政治任务，也是加强党风建设和反腐倡廉工作的有力保障。因此，各部门都要各负其责任，形成合力，探索建立全方位立体式的党风廉政建设责任体系，把责任落实到各级党委、纪委，延伸到基层单位，形成横向到边、纵向到底完整链条，形成一级抓一级、一级带一级、层层抓落实的工作格局。
（3）健全机制，刚性落实。要从源头上抓好责任制落实，就要把权力关进制度的笼子里，要建立健全有关制度，以制度约束人、管理人、考核人，真正做到“履行责任有规范，检查考核有标准，责任追究有依据”。并针对不同情况，明确责任内容，规范责任标准，做到把纪律和规矩挺在前面，防止在处理过程中存在失之于偏、失之于软的现象，避免或减少制度执行中的随意性，真正体现责任追究的严肃性、可操作性和惩戒性。
1）健全制约机制。信任不代表监督，要把制度建设应摆在更加重要的位置。健全完善制约和监督权力运行的制度，形成相互监督、有效制衡的权力运行机制，切实防止权力失控。一要结合实际，针对权力集中、资金密集、资源富集的单位和岗位。制动有效管用，可操作、可执行的制度。二要狠抓制度执行。制定好的制度不能当摆设。各级领导干部要以身作则，带头遵守制度，模范执行制度。当好制度权威的维护者。三要要构建管用的监督机制，并督促整改落实。
2）健全考核机制。建立健全党风廉政建设责任制落实情况考核制度，完善考核评价机制，实行定量考核与定性考核、日常考核与年度考核、领导班子考核与领导干部个人考核相结合，统一考核方式、考核标准，对各单位和部门进行全面考核，做到全覆盖。突出考核重点，紧扣主体责任和监督责任内容，逐项量化赋分，逐条对照检查，按照“好、一般、差”三个档次综合评定等级。强化考核结果运用，及时通报考核情况，对检查发现的问题限期整改，并将考核结果作为对领导干部业绩评定、选拔任用的重要依据。
3）严肃执纪问责。要运用好监督执纪的“四种形态”，纪检监察部门必须守住纪律的防线，坚持纪在法前、纪严于法，坚决把纪律和规矩挺在前面，立起来、严起来，执行到位。探索制定党风廉政建设责任追究办法，明确责任追究的标准、程序、形式、量纪幅度等内容，划清责任界限，综合运用警示告诫、组织处理、纪律处分等多种手段实施责任追究。建立完善责任追究典型问题通报制度，以严格问责倒逼责任落实。
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